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          德瑞會計師事務所
          內部審計

          來自:    發布時間:2016-08-03    瀏覽 :

           
          一、賬務資料 
            1、審計期間會計報表及附注(含分公司) 說明:含年報主表、附表和報表附注以及季報、月報表
                 2、全部賬目 說明:內審期間 
                 3、全部會計憑證 說明:內審期間 
                 4、科目余額表說明:內審期間各年1級至末級的期初、期末和累計發生額 
                 5、銀行存款對賬單、余額調節表 說明:內審期間各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款余額調節表 
                 6、房屋、車輛等固定資產及無形資產產權證明(鑒定書) 
                 7、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表  說明:截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表 
                 8、長短期借款合同,抵押擔保資料 說明:內審期間 
                 9、固定資產盤點表 說明:標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值
                 10、存貨盤點表  說明:截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額 
                 11、納稅申報表、繳款書、稅務檢查報告 說明:所有稅種內審期間期間各年納稅資料 
                 12、所有往來明細  說明:含應收(付)帳款、預收(付)帳款、其他應收(付)帳款 
                 13、收支明細表  說明:內審期間各年主營業務收支明細、其他業務收支明細 
                 14、費用明細表  說明:內審期間各年管理費用、經營費用、財務費用明細 
                 15、支票的領、用、存及作廢情況表登記簿  說明:內審期間期 
                 16、發票使用情況表  說明:領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額
          二、備查資料 
            1、營業執照  說明:工商 
            2、稅務登記證  說明:國稅、地稅 
            3、組織機構代碼證書 說明:質量監督局 
            4、納稅鑒定文件  說明:國稅、地稅 
            5、公司章程、協議  說明:工商備案 
            6、設立、變更驗資報告 
            7、以前年度審計報告、資產評估報告 說明:內審期間內
            8、清產核資專項審計報告  說明:內審期間內 
            9、財務會計制度及相關內部控制制度  說明:含企業會計制度、會計核算辦法、內部管理制度 
                 10、關聯方關系及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明 
                 11、單位組織結構框架圖 
                 12、股東會、董事會重大決議等文件,重大訴訟、重大違紀事項、重要會議記錄  說明:內審期內 
                 13、上級部門對企業檢查的處理、通知文件 
          三、其他備 查 類 資 料 
                 1、其他重要經濟合同  說明:含租賃、貸款、保證保險、許可權、委托管理、長期投資、購銷、專有技術等
                 2、、工程承包合同 
                 3、招投標文件 
                 4、總、分包合同 
                 5、工程預算及決算書 
                 6、轉讓房地產有關資料  說明:商品房銷售合同副本、工程施工結算單等 
                 7、銷售情況匯總表 
                 8、涉及收入、成本的所有合同 
                 9、房屋銷售明細清單 
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